運營
作者：呂丹
在張敏看來，很多大的IT項目的實施，關鍵的挑戰在於怎麼把業務和技術平台結合起來。業務人員和IT人員互相之間的溝通、理解以及磨合，這個是不是做得好，實際上就是最後的結果好不好。
已經成功登陸納斯達克一年多的漢庭酒店集團，在多年的發展中，十分注重IT建設對業務的推動。據漢庭酒店集團IT總監張勇介紹，無論是董事長季琦，還是CEO張拓，他們都有與IT相關的背景，他們對整個漢庭的信息化建設是很有前瞻性的。“在漢庭還是幾十家店的時候，整個集團的信息化就已經規劃到了上千家店的水平。”
然而，業務的快速發展促使漢庭酒店集團高層對企業內部的信息化建設提出新的要求，希望通過新的預算係統對公司的經營預測進行高效分析，經多方比較，漢庭決定選擇IBMCognos。預測分析軟件是IT產業的又一個重大趨勢，也是經濟和社會迅速發展所產生的迫切需求。伴隨著多種產業的不斷發展和升級，例如電子醫療檔案、水資源管理、更有效率的鐵路係統和智能電網項目等，企業需要具備全新的業務分析和預測能力，即如何分析海量的數據並預測未來，從而製定針對性的商業決策的能力。
IT匹配增速
漢庭2009年底有236家門店，2010年底發展到438家門店，一年的時間新增了202家門店。在這種快速增長的節奏下，如何平衡高速發展的業務戰略和穩健的財務戰略是令管理高層不容忽視的。在漢庭酒店集團CFO張敏看來，逆水行舟，不進則退，停止未見得就是穩健的，反而是怎麼能夠在整個擴張的過程中把握好投資決策的風險。“因為我們是處在高速成長的投資期，需要有一套非常有效的指標來隨時考量目前在做的和前期已經做的投資決策，最後運行的結果是不是跟預期一樣。所以中間要有很多跟蹤指標，要跟蹤很多參數。不僅是銷售層麵，還有成本層麵的。所以需要由分析人員來關注這些指針，然後把這些信息及時反饋到決策層，在後麵的投資決策當中就會汲取前麵的經驗和教訓，來指導目前正在做的這些決策，這對整個過程的速度、有效性和準確度要求很高。”
據張敏介紹，漢庭的上市合規過程很順利，因為在上市之前，很多業務活動都已經進行了規範化和標準化，IT是支持規範化和標準化的重要工具。在合規過程中有很多工作都已經通過IT平台實現了集中化，所以審核和控製都相對比較容易。“上市對於公司而言，提供了一個更穩定的資金來源，對未來的高速發展有更好的資金保障。公司上市之後進入了一個平穩且高速的發展過程中，整個IT平台的可靠性、效率和可複製性非常重要。其實我們在前幾年就做了很多準備性的工作，像我們自己內部做的軟件開發，以及支持內部業務流程建的平台。其實IBM做的預算係統是我們眾多平台中的一個比較重要的模塊。”
張勇談到，從2010年3月開始準備至今，整個Cognos項目進展順利，當然在數據整合方麵也花了很多精力。有一些計算公式、計算方法，包括人事、銷售、新店、老店技術數據的整合，建模花了很多時間和精力，因為要在現在的基礎上建立一個新的模型，而且還要優化，但隻要這些都達成了，後麵的問題也就迎刃而解。原來可能是兩個部門之間統計口徑會不太一樣，現在一個平台上統計口徑和數據源統一，準確度非常高，各個部門之間不會出現數據偏差的問題。今非昔比
在采訪中我們了解到，漢庭原有的預算業務，每年除了傳統的財務預算以外，還會有四個版本的滾動預算，另外還會出具多種對內和對外的報表。以前預算的周期大概要做六個月，一般是從下半年開始一直做到12月底，這個預算才算完成，並且在第二年還要繼續做滾動預算。在沒有實施Cognos項目之前，財務預算的整個過程中，準備基礎數據以及做一些控製、審批基礎的工作占據了絕大部分時間，而真正用在對企業最有價值的業務分析上的時間比例卻非常少。而一個理想的狀態應該是這樣的倒三角：隻需花很少的時間將全麵預算相關的基礎準備工作做好，然後留有充足的時間做業務分析。
傳統財務人員一周的工作狀況普遍是前兩天在收集整理數據，星期三開始維護電子表格，做很多Excel的報表或者預算；第四天開始做創建報表和圖形化的工作，還有一些模型的維護，直到最後一天才會有時間開始做分析以及一些傳統的財務工作。Cognos項目實施後，可以在秒級就完成這樣的工作，並且可以做很多What－if的假設，馬上就能看到結果，大大提高了效率。而在新店預測方麵，則有比較好的新店預測模型，可以基於投資預測的角度考慮問題，把投資金額的參數輸入進去，考慮到其他多種因素，折算出這家酒店將來的回報周期有多長，當模型調整到可接受以後，再套入開發計劃，最終得到整個新店的預測。