第七條采購作業方式
除一般采購作業方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：
(一)集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，通知各請購部門依計劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。
(二)長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大宗的材料，采購部門應事先選定廠商，議定長期供應價格，呈準後通知各請購部門依需要提出請購。
第八條采購作業處理期限
采購部門應依采購地區、材料特性及市場供需，分類製定材料采購作業處理期限，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。
第九條國內采購作業處理流程：詢價、比價、議價
(一)采購經辦人員接獲“請購單(內購)“後應依請購案件的緩急，並參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經核準得以電話詢價之外，另需精選三家以上的供應商辦理比價或經分析後議價。
(二)若廠商報價的規格與請購材料規格略有不同或屬代用品者，采購經辦人員應檢附資料並於“請購單“上予以證明，經主管核發後，先會使用部門或請購部門簽注意見後呈核。
(三)屬於買賣慣例超交者(如最低采購量超過請購量)，采購經辦人員於議價後，應於請購單“詢價記錄欄“中注明，經主管簽認後呈核。
(四)對於廠商的報價資料經整理後，經辦人員應深入分析後，以電話等聯絡方式向廠商議價。
(五)采購部門接到請購部門以電話聯絡的緊急采購案件，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單後，按一般采購程序優先辦理。
(六)“試車檢驗“的采購條件，采購經辦人員應於“請購單“注明與廠商議定的付款條件呈核。
第十條呈核及核決
(一)采購經辦人員詢價完成後，於“請購單“詳填詢價或議價結果及擬訂“訂購廠商““交貨期限“與“報價有效期限“經主管審核，並依請購核決權限呈核。
(二)采購核決權限（略）
第十一條訂購
(一)采購經辦人員接到經核決的“請購單“後應以“訂購單“向廠商訂購，並以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應商於“送貨單“上注明“請購單編號“及“包裝方式”。
(二)若屬分批交貨者，采購經辦人員應於“請購單“上加蓋“分批交貨“章以資識別。
(三)采購經辦人員使用暫借款采購時，應於“請購單“加蓋“暫借款采購“章，以資識別。
第十二條進度控製及事務聯係
(一)國內采購部門應分詢價、訂購、交貨三個階段，以“采購進度控製表“控製采購作業進度。
(二)采購經辦人員未能按既定進度完成作業時，應填製“進度異常反應單“並注明“異常原因“及“預定完成日期”，經呈主管核示後轉送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。第十三條整理付款
(一)物料管理部門應按照已辦妥收料的“請購單“連同“材料檢驗報告表“(其免填“材料檢驗報告表“部分，應於收料單加蓋“免填材料檢驗報告表“章)送采購部門，經與發票核對無誤，於翌日前由主管核章後送會計部門。會計部門應於結帳前，辦妥付款手續。如為分批收料者，“請購單(內購)“的會計聯須於第一批收料後送會計部門。
(二)內購材料須待試車檢驗者，其訂立合同部分，依合同規定辦理付款，未訂合同部分，依采購部門呈準的付款條件整理付款。