第一（節）物資采購標準管理流程
一、請購作業
第一條請購部門的劃分
各項材料的請購部門如下：
(一)常備材料：生產管理部門
(二)預備材料：物料管理部門
(三)非常備材料：
1.訂貨生產用料：生產管理部門
2.其他用料：使用部門或物料管理部門
第二條免開請購單部分
(一)部分總務性物品免開請購單，並可以“總務用品申請單“委托總務部門辦理，但其核決權限另訂。
(二)零星采購及小額零星采購材料項目。
第三條請購核決權限。
(一)內購：
1.原料：
(1)請購金額預估在1萬元以上者，由主管核決。
(2)請購金額預估在1萬元至5萬元者，由經理核決。
(3)請購金額預估在5萬元以上者，由總經理核決。
2.財產支出：
(1)請購金額預估在2000元以下者，由主管核決。
(2)請購金額預估在2000元至2萬元者，由經理核決。
(3)請購金額預估在2萬元以上者，由總經理核決。
3.總務性用品：
(1)請購金額預估在1000元以下者，由主管核決。
(2)請購金額預估在1000元至1萬元者，由經理核決。
(3)請購金額預估在1萬元以上者，由總經理核決。
附注：凡列入固定資產管理的請購項目應以“財產支出“核決權限呈核。
(二)外購：
1.請購金額預估在10萬(含)元以下者，由經理核決。
2.請購金額預估在10萬元以上者，由總經理核決。
第四條請購案件的撤銷
(一)請購案件的撤銷應立即由原請購部門通知采購部門停止采購，同時於“請購單(內購)“或“請購單(外購)“第一、二聯加蓋紅色“撤銷“的戳記及注明撤銷原因。
(二)采購部門辦妥撤銷後，依下列規定辦理：
1.采購部門於原請購單加蓋“撤銷“章後，送回原請購部門。
2.原“請購單“已送物料管理部門待辦收料時，采購部門應通知撤銷，並由物料管理部門據以將原請購單退回原請購部門。
3.原請購單未能撤銷時，采購部門應通知原請購部門。
第五條請購單的開立、遞送流程
(一)請購經辦人員應依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開立請購單，並注明材料的品名、規格、數量、需求日期及注意事項經主管審核後依請購核決權限呈核並編號(由各部門依事業部別編訂)，“請購單(內購)(外購)“附“請購案件寄送清單“送采購部門。
(二)需用日期相同且屬同一供應廠商供應的統購材料，請購部門應以請購單附表，一單多品方式，提出請購。
(三)緊急請購時，由請購部門於“請購單““說明欄“注明原因，並加蓋“緊急采購“章，以急件卷宗遞送。
(四)總務用品由物料管理部門按月依耗用狀況，並考慮庫存情況，填製“請購單“提出請購。
二、采購作業
第六條采購部門的劃分
(一)內購：由國內采購部門負責辦理。
(二)外購：由國外采購部門負責辦理，其進口業務由業務部門辦理。
(三)總經理或經理對於重要材料的采購，可直接與供應商或代理商議價。專案用料，必要時由經理或總經理指派專人或指定部門協助辦理采購作業。