第四十七條預付款及結算。各項銷售經費的支出采取預付與結算兩種方式，但兩者都必須具備下列兩項條件：
一、結算方式的付款須附上收據證明。
二、預付方式隻限於事前有公司認可者為主。
第四十八條經費的認可。在申請各項銷售經費的支出時，各負責人員應備齊相關資料，並於規定的期限內，提交給所屬的主管，取得其認可。
第四十九條經費的運作。各負責經理對於預算及各項銷售經費的運用須負起責任。
客戶營銷事務管理製度
總則
第一條本製度用來規定本公司與客戶展開銷售而相關的業務處理方式。
第二條本製度的適用範圍除直接從事銷售工作者外，凡與此有關聯者，一概包含在內。
第三條從事銷售工作的人員，應服從公司規定的組織安排，在所屬主管的監督指導之下，與同事互相協助，維持工作部門的秩序：對外方麵不可有失公司的形象。
第四條客戶代表除遵守本規則及其他規定外，對於公司臨時發出的通知或規定，也應視同本製度遵守。
第五條銷售活動須積極進行，促進公司業務的進展。
第六條對銷售業務人員，應盡快建立連帶保證製度。
訂貨受理與交貨
第七條客戶代表對對方的經營狀況和付款能力等，應做事前調查，並衡量本公司的生產能力是否滿足對方的生產要求，再決定是否受理訂貨。
第八條客戶代表需做好下列三項調查，並將內容報告給所屬主管人員：
一、如為第一次交易者，應就其負責人、經曆、性格、資金、往來銀行。每月生產能力及交易能力、從業人員數目、有無與本公司的競爭同業交易、業務內容等進行調查。
二、調查下訂單者與本公司的關係及以往的訂貨實績、付款情況：
三、調查與下訂單者有交易關係，並為本公司競爭對手的同業者。
第九條訂貨情報應快速取得，並在所屬經理的指示下快速展開有效率的銷售活動。
第十條在提出估價單時，應先取得所屬主管的認可。
第十一條在受理訂貨時，除了應遵守公司規定的售價及交貨期間外，需確實遵守下列五項規定：
一、品名、數量、規格及合同金額：
二、具體的付款條件，如付款日期、付款地點、支票日期、收款方式等；
三、交貨地點、運送方式、距離最近的車站等交貨條件：
四、安裝、運轉及修理等所需的技術派遣費的協定：
五、除特殊情況以外，從訂貨受理到交貨之間的期限，一般以3個月為限。
第十二條訂貨受理報告書連同訂購單及契約書等證明訂貨事實的資料，需一起提交給所屬的主管。
第十三條區分客戶。
一、訂貨受理報告書中如果是老客戶，應依據交貨日期記明目前的未付款項餘額。另外，尚需注明交易前或交易中是否有意外事故發生。新客戶則重新處理，老客戶如曾有不良記錄者應予以指明。
二、對於訂購者是新客戶還是已有往來的客戶須清楚注明。
第十四條在受理訂貨或訂立合同時，應先確認工程現場及相關規格設計、施行範圍等事宜。
第十五條在受理訂貨或訂立合同時，應依照下列四項條件選擇締結付款條件和交易公司：
一、與新客戶的交易，原則上在交貨時收取現金。
二、對於以往一向忠實履行付款條件的老客戶，可依照慣例認可本交易，但仍要規定在6個月內收回貨款。
三、即使是已有往來的客戶，仍應依照其付款能力的好壞，采取由交貨處代理受領或直接契約的方法。
四、對於過去曾發生過不信守合同或支票不兌現行為的客戶，一概不接受代理受領以外的訂貨方式。
第十六條交貨後，若基於客戶的要求或其他情況的需要，需免費追加零件或機械器具等物品，須事前提出附有說明的相關資料給總經理，由總經理作出規定。
第十七條因前項而發生損失的責任歸屬問題，另訂條文規定。
第十八條客戶代表對於本製度第八條規定的內容，應提出下列資料，經由所屬主管直接向總經理報告：
一、每日的活動情況：
二、三個月內的訂貨受理內容報告：
三、收款預定。
第十九條根據前項提出的報告，管理部門進行檢查後，設立季度的營業方針計劃，並對成果進行調查。
第二十條訂貨通知
一、管理或生產部門針對生產能力進行評估，再依據訂貨受理報告書中的條件及內容，做好確認之後，迅速發出訂貨確認的通知或變更通知給負責人員。
二、受理訂貨人員在收到前項變更通知後，須立即與訂貨者聯絡，並設法努力與訂貨人交涉，使訂貨條件符合規定。
第二十一條管理部門應針對訂貨受理及交貨等狀況加以分析、調查，並負責督促交貨事宜。
第二十二條銷售價格表客戶代表須隨身攜帶，但不可借給或流傳到第三者手中。另外，未經公司許可借出的圖表等資料，也必須設法回收。
第二十三條公司產品目錄及其他銷售上的必要資料，必須慎選對象後發放。
第二十四條關於獎金製度，公司另設有銷售獎金製度，以資獎勵直接從事銷售業務的人員及代理店或特約店。
貨款的處理
第二十五條受理訂貨者對貨款回收事宜負責。
第二十六條負責回收貨款人員必須遵守下列事項：
一、在受理訂貨或提出估價書時，應與對方談妥付款條件：
二、在交完貨後應立即開出清款單，在付款日須親往收款，或寄出繳款委托函給對方：
三、經常與訂貨者保持密切聯絡，設法使對方如期付款。
第二十七條負責貨款回收人員應於每月月底將訂貨者3個月問的收款預定表提交給所屬主管。預定表的要點如下：
一、管理部門依據收款預定表，交給負責受理訂貨人員，並交付餘額確認書及付款通知書等，借此加強督促收款業務：
二、以每月的10日、20日及月底做區分，注明各現金款項及票據的金額。
第二十八條當發現貨款已無收款可能時，負責人員須從其薪金中扣除相當於此貨款的20%的金額，作為賠償。
第二十九條交貨後半年內，對方仍賒欠貨款時，視為不良賬款，由負責貨款回收人員從其薪金中扣除相當於該款項金額的10%賠償給公司。如在實施上述規定後的兩月之內，該貨款的總額已獲回收，則負責人員賠償金的50%應退還。
第三十條回扣的對象以契約或交貨的對方為主，結算條件必須附有收據：並且回扣的對象以超過公司規定的銷售價格者為主，低於銷售價格者不予認可。對於國營機構，其回扣行為也不予認可。
第三十一條按合同規定，並須經公司許可後付與回扣，且隻能以限定比例支付。
第三十二條銷售傭金的處理原則依照第三十條及第三十一條的回扣條件施行。
退貨及折扣
第三十三條當發生訂貨取消或要求退貨等事件時，應將對方的憑證資料提交給所屬主管，並待管理部門做出決策通知後，始可更改訂貨單或按通知要求處理退貨事件。
第三十四條因不得已的理由而必須接受退貨時，應迅速將合同及對方的退貨傳票交給所屬主管。如果事情的責任歸屬該負責人，則須從該負責人的薪金中扣除包裝費、運費及機器調整費等必要的費用，作為對公司損失的賠償。
第三十五條如貨品交出後，貨款被打折，則應將對方的相關資料連同合同書和訂單等提交給所屬上司。同時確定被打折扣的原因，並要從相關責任人員的薪資中扣除相應比例的金額給公司。
技術派遣
第三十六條派遣技術人員到其他公司服務時，須事先附上對方公司的要求書，轉交所屬主管，取得其許可，並提出派遣委托書始準派遣。
第三十七條關於技術派遣須依照另行規定的公務規章實施。
經費預算
第三十八條銷售活動經費預算應於每月25日決定。
第三十九條銷售經費的認可隻限於前條規定的範圍內，超出此限者不予認可。
第四十條在申請各項銷售經費的支出時，各負責人員應於規定的期間內，備齊相關資料，並提出給所屬的主管，取得其認可。
第四十一條各項銷售經費須在付款賬目中分別記入規定的計賬科目，並依照規定的格式提出申請。
第四十二條各項銷售經費的支付采取結算與預付兩種方式，但必須具備下列兩項條件：
一、結算方式的付款須附上收據證明。
二、預付方式隻限於事前有公司認可者為主
××企業銷售管理製度範本
總則
第一條以質量求生存，以品種求發展，確立“用戶第一”、“質量第一”、“信譽第一”、“服務第一”，維護工廠聲譽，重視社會經濟效益，生產物美價廉的產品投放市場，滿足社會需要是我廠產品的銷售方針。
第二條掌握市場信息，開發新產品，開拓市場，提高產品的市場競爭能力，溝通企業與社會，企業與用戶的關係，提高企業經濟效益，是我廠產品銷售管理的目標。