3.職責分工
品管部：負責組建產品質量審核小組並組織實施。
各車間：負責對審核出現的問題進行整改。
審核小組由品管部長、綜合辦主任組成。每月月末的一次審核增加開發部長、事業部長參加。新產品審核時要求負責開發本型號的經理參加。
4.程序說明
4.1產品質量年度與月度審核計劃的製定
4.1.1每年的年初根據年度生產計劃編製年度產品審核計劃。
4.1.2每月根據年度審核計劃做出月審核計劃，並根據實際生產計劃進行調整。
4.1.3要求每周進行一次（選其中一條生產線）審核，可根據生產情況動態調整。
4.2產品質量審核操作標準
現場抽樣每次1台/件（成品/零部件），按“產品質量審核檢查表”規定的項目逐項審核。
4.3產品質量審核發現問題點的處理
4.3.1對審核中發現的問題按質量不良項等級填寫審核表。
4.3.2對有不良項產品，應填寫“審核整改通知單”，要求填寫詳細。
4.3.3對審核出的不良品按常規返修程序返修。
4.4產品質量水平的計算方法及等級標準
4.4.1按LQ＝（100Ai＋50Bi＋10Ci＋Di）÷n計算產品質量水平並記錄。
4.4.2不良項等級按Q/HＫTＪ09201－2000劃分，對於未注明的按後果等效評分。分4級：A級＝100，B級＝50，C級＝10，D級＝1。（A-致命、B-嚴重、C-輕微、D-一般）。
4.4.3LQ12即為重大問題，應立即向總工程師報告，並采取整改措施。
4.4.4同一台被審核產品出現A級不良項或2處以上B級不良項，應凍結待發品並采取緊急補救措施。
4.5審核整改通知單的下發
按時將整改通知單下發到責任部門，並監控整改情況。
4.6產品質量審核問題點的整改
各責任部門查明原因、落實責任，找出解決措施，在規定時間內完成整改並反饋到品管部。
4.7產品質量審核問題點整改效果評價
品管部以最終效果為準，對整改效果進行跟蹤驗證評價。如無效，再次下達整改單，並對責任部門負責人教育直至處罰。
4.8產品質量審核問題價值兌現標準
按照價值手冊相關規定對責任人進行激勵，並通知人力資源部執行到人。
4.9產品質量審核月總結
每月月度對當月審核情況進行總結，編寫月度審核報告。
5.附錄
各類產品及零部件檢查表（略）。
6.4過程質量審核與工序質量審核
6.4.1過程質量審核
1.過程質量審核的含義
所謂過程質量審核就是通過對過程的檢查、分析，評價過程質量控製的正確性、有效性的活動。為了更好地理解過程質量審核的含義，現做以下說明：
①過程質量是指產品形成的各個階段、各個環節的輸入經過過程活動達到的增值效果；
②過程質量審核的對象包括質量管理體係的所有過程，可以是一個大過程，也可以是一個大過程中的子過程；
③如果審核對象是某一具體工序，常稱為工序質量審核。
2.過程質量審核的應用
①過程質量審核常與質量管理體係審核或產品質量審核結合進行。
②過程審核的技術性較強，應由具備資格和能力、特別是對業務工作較熟悉並經授權的內審員進行。
③在過程質量審核中，評價方式是以實測過程參數為基礎，但也可以結合觀察、麵談和文件審查進行。
3.過程質量審核的時機
過程質量審核的時機一般選擇在該過程結束後立即進行，也可在過程進行中進行。
4.質量管理體係審核、產品質量審核和過程質量審核三者之間的關係
①三者是相互聯係、相互製約又相互促進，隻是側重不同。
②質量管理體係審核、產品質量審核可進一步分為第一方、第二方和第三方審核，而過程質量審核一般隻適用於第一方審核。
③對內部審核而言，三者可以根據具體情況相互結合進行。
④三者的目的都是對審核中發現的問題及時采取糾正措施，促進質量管理體係的不斷完善和實物質量的不斷提高。
6.4.2工序質量審核
1.工序質量審核的內容
①通過檢查工序控製計劃的實施情況和效果，評價其正確性與指導作用，明確是否需要采取糾正措施和改進措施。
②通過檢測工序在製品的質量特性，並與所審核工序的工藝規範對比，檢查工序能力是否達到要求。
③檢查影響工序質量的主要因素是否處於規定的控製界限內。