其中物料編碼及價格分別錄入為：編碼210101，單價83；210201，單價210；210301，單價130；210401，單價150；210501，單價780；210601，單價280；210701，單價500；210801，單價620；210901，單價140；211001，單價200；211101，單價320；211201，單價80；211301，單價10；211401，單價410；211501，單價200；220201，單價30；220301，單價1；220305，單價150；210102，單價20；220303，單價1。
五、采購訂單審核。
進入“采購訂單列表”，將所有的采購訂單進行審核。
六、收料通知單錄入。
進入“收料通知單”，通過依次選擇訂單號，錄入信息，采購類型選擇“國內純購進”，收料類別選擇“采購入庫”。
注意：物料中螺絲、支架存入總廠輔料倉庫，其餘物料存入總廠主料倉庫。
物料信息編碼及數量、單價分別為310101，數量252000，單價83；210201，數量9920，單價210；210301，數量3720，單價130；210401，數量9920，單價150；210501，數量1240，單價780；210601，數量1240，單價280；210701，數量2480，單價500；210801，數量1240，單價620；210901，數量1240，單價140；211001，數量1240，單價200；211101，數量4960，單價320；211201，數量4960，單價80；211301，數量99200，單價10；211401，數量2480，單價410；211501，數量1240，單價200；220201，數量1240，單價30；220301，數量2480000，單價1；220305，數量12400，單價150；210102，數量100，單價20；220303，數量100，單價1。
七、收料通知單審核。
進入收料通知單列表，選擇其中所有的通知單並進行審核。
八、采購發票、普通發票錄入。
針對每一張訂單製作一張發票。通過訂單號選擇訂單，采購類型選擇“國內純購進”，發票類型選擇“普通采購發票”，其他信息係統自動錄入，輸入數量和單價信息，此處數據信息與收料通知單錄入相同，請參照上一步數據錄入。
九、采購發票審核。
進入普通發票列表，對發票逐一審核。
采購計劃、采購訂單及采購發票操作完成後，待庫存管理中經過庫存結算，即可過賬到應付賬款係統中，進行應付賬款操作。
十、采購計劃錄入。
展開左側采購計劃菜單，雙擊“采購計劃錄入”，彈出錄入界麵，會計年度選擇，計劃部門選擇，計劃人選擇，供應商選擇，物料編碼和數量選擇。
十一、采購計劃生成列表。
生成列表是由生產計劃轉換而來的物料需求列表，在生產計劃模塊中生成的采購列表將在此經過運算得出。雙擊“采購計劃”生成列表，將根據查詢條件列出生成的物料需求信息，該信息將和手工錄入的物料采購計劃一起並入全部采購計劃中。
十二、幻計劃審核與下達。
進入采購計劃列表，雙擊列出的采購計劃，點擊上方的“審核”按鈕，完成審核，點擊上方的“下達”按鈕，選擇采購人員唐華清，完成下達任務工作。
十三、采購詢價單錄入。
雙擊“采購詢價單錄入”，進入錄入界麵，供應商選擇，部門選擇，業務員選擇，付款條件選擇，運輸方式選擇，物料編碼選擇，需求數量選擇，單價選擇。同樣的方法錄入另外一張表單，供應商選擇，部門選擇，業務員選擇，付款條件選擇，運輸方式選擇，物料編碼選擇，需求數量選擇，單價選擇。
十四、采購比質比價分析。
雙擊“采購比質比價分析”，輸入物料編碼，將上一步填寫的兩張詢價單的情況，並根據該物料的基礎價格信息進行比較，可查看其中的差別，以選擇其中的性價比高的供應商。
十五、統計分析。
可參照以上數據自行錄入數據，然後根據錄入的數據進行相關的統計分析工作。該處的數據不作要求，可根據情況自行操作。