1.不需特采，即將進料加以標示“退貨”，並於檢驗記錄表、驗收單內注明退貨，由倉儲人員及采購單位辦理退貨手續。
2.需要特采，則依核示進行特采，將進料加以標示“特采”，並於檢驗記錄表、驗收單內注明特采處理情況，以及通知有關單位辦理入庫或部分退回，或扣款等有關手續。
(四)進料應於收到驗收單後三日內驗畢，但緊急需用的進料優先辦理。
(五)檢驗時，如無法判定合格與否，則即請工程部(設計工程科)，請購單位派員會同驗收，來判定合格與否，會同驗收者，亦必需在檢驗記錄表內簽章。
(六)檢驗員執行檢驗時，抽樣應隨機化，並不得以個人或私人感情認為合用為由，予以判定合格與否。
(七)回饋進料檢驗情況，並將進料供應商交貨質量情況及檢驗處理情況登記於廠商交貨質量履曆卡內及每月彙總於廠商交貨質量月報表內。
(八)依檢驗情況對檢驗規格(材料、零件)提出改善意見或建議。
(九)檢驗儀器、量規的管理與校正。
(十)進料屬OEM客戶自行待料者，判定不合格時，請業務部聯絡客戶處理。
第三（節）物資采購管理適用表格
表1采購程序及準購權限表
訂定日期：
采購類別申請人管理單位購買期限準購權限價款核準權限驗收人品質檢驗
部長廠長總經理采購部長經理總經理需否
核準擬表
表2采購作業授權表
采購
項目金額範圍采購程序合同驗收單位付款程序
申請初核合辦複核裁決申請初核複核裁決
表3提貨單
月日
項目產品料號品名規格單位數量說明
□銷貨
□樣品
□檢驗
□其他
廠長批示生產科長物料質管提（送）貨人
表4收貨單
類別申請號碼廠商名稱約交日期收貨日期統一發票號碼
□材料□半成品□成品
項次訂單號碼品名規格材料編號申請數量單位實收單價金額累計數量
數量件數
說明檢驗結果
收貨部門
部門經辦
表5收料單
收料日工程編號本單編號請購部門訂製單編號
年月日
會計科目品名規格項次材料編號單位量數單價金額
備注點收檢驗經辦部門
主管經辦
表6驗收單(一)
訂購單編號：日期：
編號名稱訂購數量規格符合單位實收數量單價總價
是否
是否分批交貨
□是□否科目
會計廠商
供應合
計檢
查抽樣%不良驗結
收果檢主
查管檢
查
員
全數個不良
總經理成本會計倉庫采購
主
管核
算主管收
料主管
製單
表7訂購記錄單
序號物料名稱料號訂購數量單位單價金額訂購日合同號交貨日期交貨數量供應商交貨情況
表8物資采購申請單
部門：年月日
序號物料名稱料號規格申購數量庫存量單位需求日期標準用量