2.現場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責任，隨時抽驗所屬各製程質量，一旦發現有不良或質量異常時應立即處理外，並追究相關人員疏忽的責任，以確保產品質量水準，降低異常重複發生。
3.製程自主檢查規定依“製程自主檢查實施辦法”實施。
成品質量管理
十五、成品質量檢驗
成品檢驗人員應依“成品質量標準及檢驗規範”的規定實施質量檢驗，以提早發現，迅速處理以確保成品質量。
十六、出貨檢驗
每批產品出貨前，品檢單位應依出貨檢驗標示的規定進行檢驗，並將質量與包裝檢驗結果填報“出貨檢驗記錄表”是主管批示後依綜合判定執行。
質量異常反應及處理
十七、原物料質量異常反應
1.原物料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，隻要有一項以上異常時，無論其檢驗結果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗部門的主管均須於說明欄內加以說明，並依據“資材管理辦法”的規定呈核與處理。
2.對於檢驗異常的原物料經主管核準使用時，質量管理部應依異常項目開立“異常處理單”送製造部經理室生產管理人員，安排生產時通知現場注意使用，並由現場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經經理核簽呈總經理批示後送采購單位與提供廠商交涉。
十八、在製品與成品質量異常反應及處理
1.在製品與成品在各項質量檢驗的執行過程中或生產過程中有異常時，應提報“異常處理單”，並應立即向有關人員反應質量異常情況，使之能迅速采取措施處理解決，以確保質量。
2.製造部門在製程中發現不良品時，除應依正常程序追蹤原因外，不良品當即剔除，以杜絕不良品流入下一製程（以“廢品報告單”提報，並經質量管理部複核才可報廢）。
十九、製程間質量異常反應
收料部門組長在製程自主檢查中發現供料部門供應在製品質量不合格時，應填寫“異常處理單”詳述異常原因，連同樣品，經報告科長後送經理室績效組登記（列入追蹤）後，送經理室品保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數量並擬定處理對策及追查責任歸屬部門（或個人）並呈經理批示後，第一聯送總經理室催辦及督促料品處理及異常改善結果，第二聯送生產管理組（質量管理部）做生產安排及調度，第三聯進收料部門（會簽部門）依批示辦理，第四聯送回供料部門。製造科召集機班人員檢查改善並依批示辦理後，送經理室品保組存，績效組重新核算生產績效及督促異常改善結果。
成品出廠前的質量管理
二十、成品繳庫管理
1.質量管理部門主管對預定繳庫的批號，應逐項依“製造流程卡”、“OA進料抽驗報告”及有關資料審核確認後始可辦理繳庫作業。
2.質量管理部門人員對於繳庫前的成品應抽檢，若有質量不合格的批號，超過管理範圍時，應填寫“異常處理單”詳述異常情況及附樣並擬定料品處理方式，呈經理批示後，交有關部門處理及改善。
3.質量管理人員對複檢不合格的批號，如經理無法裁決時，把“異常處理單”呈總經理批示。
二十一、檢驗報告申請作業
1.客戶要求提供產品檢驗報告者，營業人員應填報“檢驗報告申請單”一式一聯說明理由、檢驗項目理由，檢驗項目及質量要求後送總經理定產銷組。
2.總經理定產銷組人員接獲“檢驗報告申請單”時，應轉經理室生產管理人員（質量要求超出公司成品質量標準者，須交研發部）研判是否出具“檢驗報告”，呈經理核簽後把“檢驗報告申請單”送總經理室產銷組，轉送質量管理部。
3.質量管理部接獲“檢驗報告申請單”後，於製造後取樣做成品物性實驗，並依要求檢驗，項目檢驗後將檢驗結果填入“檢驗報告表”一式二聯，經主管核簽後，第一聯連同“檢驗報告申請單”送總經理產銷組，第二聯自存憑以簽認成品繳庫。
4.特殊物品的檢驗。質量管理部接獲“檢驗報告申請單”後，會同研發部於製造後取樣檢驗，質量管理部人員將檢驗結果轉填於“檢驗報告表”一式二聯，經主管核簽，第一聯連同“檢驗報告申請表”送產銷組，第二聯自存。
5.產銷組人員在接獲質量管理部人員送來的“檢驗報告表”第一聯及“檢驗報告申請單”後，應依“檢驗報告表”資料及參酌“檢驗報告申請單”的客戶要求，複印一份是主管核簽，並蓋上“產品檢驗專用章”後送營業部門轉客戶。
產品質量確認
二十二、質量確認時機
經理室生產管理人員於安排“生產進度表”或“製作規範”生產中遇有下列情況時，應將“製作規範”或經理批示送確認的“異常處理單”由質量管理部門相關人員取樣確認，並將供確認項目及內容填立於“質量確認表”，連同確認樣品送營業部門轉交客戶確認。
1.批量生產前的質量確認。
2.客戶要求質量確認。
3.客戶附樣與製品材質不同者。
4.客戶附樣的線路非本公司或要求不同者。
5.生產或質量異常導致產品發生規格、屬性或其他差異者。
6.經經理或總經理指示送確認者。
二十三、確認樣品的生產、取樣與製作
1.確認樣品的生產
（1）若客戶要求確認底片者由研發部製作供確認。
（2）若客戶要求確認線路、傳送效果者，經理室生產管理組應及時製作以供確認。
2.確認樣品的取樣
質量管理部人員應取樣兩份，一份在質量管理部：另一份連同“質量確認表”交由業務部送客戶確認。
二十四、質量確認書的開立作業
1.質量確認書的開立
質量管理部人員在取樣後應立即填“質量確認表”一式兩份，編號連同樣品呈經理核簽並於“質量確認表”上加蓋“質量確認專用章”轉交研發部及生產管理人員，且在“生產進度表”上注明“確認日期”後轉交業務部門。
2.客戶進廠確認的作業方式
客戶進廠確認需開立“質量確認表”，質量管理人員並要求客戶於確認書上簽認，並呈經理核簽後通知生產管理人員排製，客戶確認不合格拒收時，由質量管理部人員填報“異常處理單”呈經理批示，並依批示辦理。
二十五、質量確認處理期限及追蹤
1.處理期限
營業部門接獲質量管理部或研發部送來確認的樣品應於2日內轉送客戶，質量確認日數規定國內客戶為5日，國外客戶為10日，但客戶如需裝配試驗始可確認者，其確認日數為50日，設定日數以出廠日為基準。
2.質量確認追蹤
質量管理部人員對於未如期完成確認者，且已逾2天以上者時，應以便函反映給營業部門，以掌握確認動態及訂單生產。
3.質量確認的結案
質量管理部人員於接獲營業部門送回經客戶確認的“質量確認表”後，應立即通知經理室生產管理人員於“生產進度表”上注明確認完成並以安排生產，如客戶認為不合格時應檢查是否補（試）製。
質量異常分析改善
二十六、製程質量異常改善
“異常處理單”經經理列入改善者，由經理室品保組登記，交由改善執行部門依“異常處理單”所擬的改善對策確實執行，並定期提出報告，會同有關部門檢查改善結果。
二十七、質量異常統計分析
1.質量管理部每日依IPOC抽查記錄統計異常料號、項目及數量彙總編製“各機班、料號不良分析日報表”送經理核實後，送製造部一份以了解每日質量異常情況，以擬改善措施。
2.質量管理部每周依據每日抽檢編製的“各機班、料號不良分析日報表”將異常項目彙總編製“抽檢異常周報”送總經理室、製造部品保組並由製造科召集各機班針對主要異常項目、發生原因及措施檢查。
3.各科生產中發生異常時擬報廢的PC板，應填報“成品報廢單”會同質量管理部門確認後始可報廢，且每月5日前由質量管理部門填報“製程料號列報廢原因統計表”送有關部門檢查改善。
二十八、質量管理圈活動
為培養基層幹部的領導統禦及領導能力以促進自我啟發提高人員的工作士氣及質量意識，以團隊精神共謀產品質量的改善，公司內各部門應組成質量管理圈，以推動改善工作。
施工現場工程質量管理製度總則
一、項目部堅決貫徹執行上級頒布的各種質量管理文件，規程，規範，和標準，牢固樹立“百年大計，質量第一”的思想，宗旨是優質，優產，用戶至上。