加強月度過程監控。為更好的管理好各項預算與計劃指標，我院還建立了月度指標計劃的跟蹤工作，通過強化月度計劃指標的監控管理，達到時時跟蹤各項指標完成進度的目的。
提前防範提出預警。為確保每月預算指標順利完成，財務部月初負責統計和審核上個月各項指標的完成情況，在月度或季度的碰頭會上通報歸口管理部門預算執行進度情況和各項指標的完成情況，並對異動指標和完成較困難的指標提出預警以及下一步解決措施。同時針對存在異動和完成較困難的指標，臨時召集相關部門召開會議，研究製定確保指標完成的各項措施和解決方案。通過提前預警，特別是加強對公司異常指標的過程監控管理，確保各月指標按進度計劃順利完成，提高預算和計劃執行效率和質量。
（三）強化預算執行的過程分析和滾動預測，建立聯動溝通機製
企業在預算執行過程中既強調總量控製，同時也將關注的重點由預算執行結果逐步過渡到預算執行過程，進一步強化預算分析與考核工作，以增強對經濟運行的把握與調控能力，使預算執行分析真正能為企業經營決策提供幫助。
每月月初各歸口管理部門負責上報上月歸口指標的完成情況及分析報告，財務資產部負責對整體執行情況實施綜合動態分析，形成月度全麵預算分析報告以及季度綜合計劃執行預測報告。同時對公司預算完成情況進行深入剖析，充分揭示預算管理中存在的問題，提出切實可行的解決措施，通知相關責任人及時改進。
每月動態跟蹤影響公司經營成果的各項變動情況，準確編製經營情況滾動預測，提早與相關部門溝通，及時進行各項指標的調整，確保年度調整目標完成。
（四）控製預算偏差，設立預算集約化考評指標，強化預算執行力，實現過程預警、跟蹤和考評的全過程閉環管理
為提升預算集約化考評指標，財務資產部於每月中旬跟蹤成本的發生進度，及時與業務部門溝通進度執行情況，確保成本可控、在控，完成進度預算，避免因預算偏差過大導致的重新調賬事項。
按照與預算歸口管理部門簽訂的目標責任書和下達的預算指標，建立與部門及個人績效考核捆綁的與預算考核體係。
按照公司績效考核管理辦法的規定，將年度綜合計劃指標、月度預算執行進度及月度現金流預算執行納入相關責任部門、責任人的季度績效考核。由財務資產部負責對財務預算專責及歸口部門的預算管控質量打分，歸口部門根據自己的得分情況對被扣分的相關指標對應的責任部門打分。最後人力資源部門根據打分情況及所占的權重算出綜合績效得分。通過對計劃和預算指標的考評，來強化計劃和業務預算的執行。